根据市委巡察工作统一部署，市委第一巡察组于2020年7月28日至9月10日，对邯郸市审计局进行了常规巡察。10月12日，市委巡察组向邯郸市审计局党组反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、把整改落实作为一项重要政治任务来抓

对市委第一巡察组反馈的意见和指出的问题，局党组高度重视，以坚决的态度、严明的纪律、扎实的措施，不折不扣地抓好整改，切实担负起落实巡察整改的主体责任。

（一）提高政治站位，加强组织领导。10月12日巡察组反馈意见后，局党组第一时间召开专题会议，认真学习习近平总书记关于巡视工作的重要讲话精神和巡察反馈意见，进一步提高政治站位，对巡察组反馈的意见和指出的问题，诚恳接受，照单全收，坚决整改，要求全体干部职工要以巡察组反馈意见为契机，把思想统一到市委的工作要求上来，认真对待巡察反馈意见，把巡察反馈意见整改作为弥补审计短板的过程，作为解决目前审计工作问题的过程，作为改进规范审计工作的过程，作为提升审计价值、发挥审计作用的过程。10月13日，向各支部下发通知，要求认真学习落实反馈意见会议精神，切实提高政治站位，强化责任担当。为确保巡察整改工作有序推进，及时成立整改工作领导小组，局党组书记、局长任组长，其他班子成员任副组长，有关整改责任的处室负责人为成员。领导小组全面统筹抓好巡察整改任务，坚持把做好巡察整改作为当前及今后一项重要政治任务来抓，按照党要管党、从严治党的要求，坚持问题导向，制定下发《邯郸市审计局落实市委巡察组反馈意见工作实施方案》，分解整改任务细化整改措施，压实整改责任，明确整改时限，提出具体要求。

（二）明确责任分工，细化整改措施。巡察意见反馈后，局党组切实履行巡察整改工作主体责任，先后4次召开会议专题研究部署，对巡察反馈存在的3方面9大类38个具体问题分别落实到责任领导和责任处室，拉出问题清单，建立整改台账，针对存在的问题逐一对账销号，要求整改不回避问题，立行立改、改出成效，做到领导责任到位、任务分解到位、安排部署到位，工作机制到位。各班子成员按照职责分工，主动认领任务，迅速向分管处室传达巡察组反馈意见和党组整改工作要求。各处室迅速行动，对照巡察反馈意见认真进行逐条梳理和全面自查，分别研究制定有针对性的整改措施，坚决做到边整边改、立改立行。

（三）注重总结经验，建立长效机制。整改工作领导小组坚持及时调度、督导检查重点整改工作的落实情况，协调解决整改过程中存在的困难或问题。各责任处室严格按照整改方案的时间节点和任务清单抓好各项任务落实，采取动态管理、台账推进、对账销号的办法严格落实整改。在抓好整改、解决问题的同时，及时总结整改经验，深化成果运用，举一反三，研究制定科学、管用、长效的工作机制，先后修订完善党建制度4项、人事管理制度2项、审计业务管理制度6项，巩固好、坚持好整改成果，建立起的长效机制，真正让整改成为促进工作发展的过程，成为促进干部作风转变的过程，成为促进履行管党治党责任落实、推动全面从严治党向纵深发展的过程，努力使我局各项工作再上新台阶。

二、整改落实成效

对于市委巡察组反馈意见梳理出的3方面9大类38个具体问题，经过全局上下共同努力，目前已全部完成整改。

（一）贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署、省市委工作要求方面

1.关于“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不够深入”问题。

一是理论学习不够深入。学习以读文件、简单传达为主，和审计工作结合少，存在“以干挤学、以干代学”现象。整改措施：1.修订《邯郸市审计局党组理论学习中心组学习制度》，将理论学习中心组学习制度化、规范化，明确学习内容、学习方式、学习时间和考核机制。2.开办审计大讲堂，每季度组织全体干部职工集中学习理论知识和审计业务，2020年12月25日，开办前期审计大讲堂，刘斌同志作了题为《学习永不停步》的专题讲座。3.鼓励和支持审计人员参与省厅确定的审计课题研究，强化理论和审计业务结合的紧密度，每年至少出一项研究成果。2020年一项课题被省审计厅评为优秀课题。

二是对“三件大事”不够重视。2020年将我市雄安新区“邯郸园”建设项目列入投资审计计划，但截至目前仍未开展相关工作。整改措施：1.建立“三件大事”涉审事项督查机制，确保相关审计事项早安排、早落实。2.加快推进2020年安排的雄安新区“邯郸园”建设项目审计，已完成年度跟踪审计任务，并出具跟踪审计报告。

三是贯彻落实习近平总书记批示指示精神有差距。贯彻落实习近平总书记“要拓展审计监督广度和深度，消除监督盲区”的要求不到位，对公共资金、国有资源、领导干部经济责任审计覆盖还不全面。整改措施：制定审计五年工作规划，确保到2024年底实现对公共资金、国有资源、领导干部经济责任审计全覆盖。

四是意识形态工作需要加强。学习贯彻中央关于意识形态工作的决策部署和省委、市委工作要求不够深入，与实际工作联系不够紧密,意识形态工作领导责任制落实需要加强，工作制度需要进一步健全。网络舆情应急预案需进一步健全。队伍建设薄弱，人员专业素质还有待提高。此问题整改已完成。整改措施：1.修订局党组关于加强意识形态工作意见，加强意识形态领域各项工作。2.加强意识形态阵地建设，充分利用局“三厅两廊”、宣传展板等进行意识形态宣传；维护好网络意识形态阵地建设，发表美篇4篇，强化“学习强国”平台的学习，目前人均得分达到35分以上。3.各支部书记严格落实意识形态领域责任制，建设好支部意识形态阵地，结合主题党日活动发表3篇美篇。4.建立网络舆情应急预案。5.加强意识形态队伍建设，对负责意识形态工作的干部进行培训，着力提升业务素养。

2.关于“履行职责使命发挥审计监督作用存在短板”问题。

一是审计监督作用发挥不全面。参谋作用发挥不足，向市委、市政府报送审计专报和对策建议少。牵头经济责任审计工作联席会议职责发挥不到位；内部审计建设需要加强；对县（市、区）审计工作指导少。整改措施：1.制定出台《邯郸市经济责任工作联席会议议事规则》，进一步完善领导机构，调整充实经济责任审计联席会议成员单位和办公室成员，加强与联席会议成员单位的协调沟通。2.推进内部审计机构建设，分层分类加强内审人员培训。3.制定《审计业务质量检查办法》和《审计现场管理办法》并严格执行。4.每年年初结合省审计厅年度培训计划制定本局培训计划，并组织实施。

二是审计监督效能有待提高。审计监督关口前移不够；部分审计项目发挥政策监督作用不够；整改监督责任落实不到位。整改措施：1.制定出台《邯郸市重大政府投资项目跟踪审计实施办法》（试行）。2.与财政、发改、建设、交通、水利等部门主动沟通，建立起跟踪审计项目备选库。3.以市委审计委员会办公室、市审计局名义向各县（市、区）党委、政府印发《关于深入推进政府投资项目审计工作转型发展的函》，加快全市投资审计“三个转变”步伐。4.加大对政府投资项目立项、可行性研究等项目前期审计力度，从项目立项、土地、规划、环境保护、项目建设到竣工决算进行全过程、全链条的审计监督，做到早发现、早提醒、早整改，早见审计监督成效。5.统筹谋划、合理安排投资审计项目，提高投资审计的科学性。6.依托局大数据分析平台，采集财政、住建、规划、国土、环保、工商、社保等部门数据，进行关联分析。探索投资项目利用GPS定位、遥感影像、地质雷达探测等数字审计模式，提高审计精确度和效率。

三是审计流程存在不规范不严谨问题。对审计报告把关不严；审计评价不严谨；发现区域性金融风险未及时上报；发现案件线索未移送。整改措施：1.参照《国家审计准则》，制定了审计评价标准，明确审计评价对象、范围、内容。严格审计通知书下发及相关事项的审计程序和流程。2.精心谋划金融审计项目，创新拓展审计思路，逐步实现审计全覆盖，防范区域性金融风险；提升金融审计质量；加强审计整改落实，建立长效监管机制，预警风险，避免区域性金融风险的发生。3.制定《案件线索移送管理办法》，明确案件线索移送程序、文书内容、移送范围等。

（二）整治群众身边的腐败问题和不正之风方面

1.关于“形式主义问题仍然存在”问题。整治形式主义问题不彻底，工作中仍存在以文件落实文件，个别领导干部述学述职述廉述法报告大篇幅雷同等问题。整改措施：1.完善机关发文审核机制，明确责任，严格把关，杜绝出现以文件落实文件现象。2.建立领导干部述学述职述廉述法报告审核机制。明确由人事教育处对所有领导干部的报告进行初审后报局主管领导审核后，呈局主要领导审定，杜绝雷同，确保报告质量。

2.关于“为民服务意识需要加强”问题。对人大代表建议落实不及时。整改措施：已完成对农村公路建设及养护资金的审计，并出具审计报告。

3.关于“党组执行中央八项规定及实施细则不严格”问题。存在违规报销差旅费、违规发放购书卡、护路补助、交通补贴等问题。整改措施：1.对违规报销的差旅费已全部退回。2.违规发放的购书卡问题，已责成相关人员将所购图书交局图书室统一管理。3.违规发放的护路补助已全部退回。对于上述问题，相关责任人已接受市纪委函询，并按要求做出说明。

4.关于“资金管理、资产处置存在漏洞”问题。整改措施：1.对调离或退休人员未退回的笔记本电脑和执法记录仪，已全部追回。2.2019年购买办公家具未记固定资产的相关手续已经完善。3.对采购物资无明细清单，未经审批报销费用的相关手续进行了完善。4.补齐白条下账手续，并查明了原因。5.在下属单位报销的费用已全部退回。2020年12月份，已停止局机关列支家属院费用，并协调相关部门和家属院居民妥善解决家属院管理问题。

（三）基层党组织建设方面

1.关于“党建工作存在薄弱环节”问题。

一是研究党建工作少。党组会2017年以来未专题研究党建工作，没有对党建工作进行安排部署。整改措施：1.出台了《中共邯郸市审计局党组专题研究党建工作制度》，明确了党组每半年研究一次党建的要求，规定了研究内容、研究形式、责任人和考核机制，形成了党组专题研究党建工作的长效机制。2.召开了“全市审计系统落实两个责任、推进全面从严治党”专题培训班，对全市审计系统强调了党建工作的重要性，要求必须坚持党对审计工作的集中统一领导，各级审计机关党组班子必须每半年专题研究一次党建工作。3.切实增强了对党建工作重要性的认识。局党组及各基层党组织切实认识到党建工作的重要性和紧迫性，自下而上把党建工作作为首要任务来抓落实，局党局坚持每季度至少专题研究1次党建工作，并形成了长效机制。

二是民主生活会不严肃。民主生活会标准不高，批评和自我批评辣味不足，不能达到红脸出汗的效果。整改措施：1.民主生活会前，局党组针对民主生活会内容提出具体要求；2.机关党委对每名局领导的发言材料认真审核，审核后报局党组书记审定。3.发言材料不得用工作问题代替思想问题，提高互相批评的质量，见人见事见物，起到“红脸出汗”的效果。

三是对基层党支部管理缺失。整改措施：1.对三个挂靠党支部加强管理，严格过好组织生活。2.对机关支部进行换届调整，支部委员重新选举。

四是发展党员程序不规范。整改措施：各支部书记严格按照《中国共产党发展党员工作细则》落实党员发展程序，对发展对象和预备党员的申请资料严格把关，支部组织委员对熟练掌握，并详细记录支部党员大会对预备党员及转正的讨论表决情况，机关委员会对发展对象逐人表决，严格审批、严肃把关，严格履行了规定程序。2020年下半年发展2名党员。

五是支部手册填写不规范。整改措施：1.各支部组织委员按规定填写当年的支部手册，完善了党员信息、党费收缴信息，将党费收据粘贴至支部手册。各支部书记加强对支部手册填写的管理，切实履行“一岗双责”责任。2.机关党委每季度对所属支部的支部手册进行检查，对发现的问题及时进行整改，整改不力的提出通报批评。

六是党费管理不严格。整改措施：1.各支部书记负责本支部的党费收缴管理工作，支部组织委员按时收取党费并及时上交党费专户，机关党委负责督促各支部按时将党费存入专户。规范党费缴纳，每月交纳一次。2.在《党费使用管理规定》范围内列支的费用已全部退回。

2.关于“选人用人工作存在不足”问题。

一是中层干部队伍年龄偏大。整改措施：制定了《邯郸市审计局2020-2023年领导干部队伍建设实施意见》，逐步改善我局中层干部队伍年龄偏大的现状。

二是学习贯彻干部选拔任用政策法规不到位。整改措施：1.局党组把《党政领导干部选拔任用条例》作为党组理论中心组学习的重要内容，每年安排1次专题学习，每次干部调整前要召开中层以上干部参加的党组扩大会，由局党组书记主持进行集中学习。2.局人事教育处严格按照《条例》规定的程序和要求开展干部选拔任用工作，抓好工作落实，严格把关，当好参谋，做到合法合规，坚决杜绝“带病提拔”。

三是干部人事档案管理不规范。整改措施：1.制定《干部人事档案管理规定》。2.成立了干部人事档案审核领导小组，进一步加大干部人事档案工作管理力度，加强对干部人事档案工作的学习和认识。3.局人事教育处对每名干部的档案进行了严格审核，对审核发现的问题要逐人核实，限期整改到位。

四是因私出国（境）管理不到位。整改措施：1.对2019年新招录的10名公务员全部进行出入境登记备案。2.将局4名干部因私出国（境）证件全部交由人事处统一管理。

3.关于“履行管党治党政治责任需要加强”问题。

一是党风廉政建设主体责任落实不到位。整改措施：制定党风廉政建设工作责任分解清单，明确领导班子成员和各处室在党风廉政建设中的职责和任务分工。

二是领导班子落实党风廉政建设“一岗双责”有差距。整改措施：1.建立党风廉政建设“一岗双责”机制，督促领导班子成员与分管处室定期进行廉政谈话，加强党员监督。2.2020年12月，结合各处室实际重新制定《党风廉政建设责任状》，并进行了签订。

三是党组会与局长办公会界限不清。整改措施：1.修订完善局党组会、局长办公会议议事与决策规则，严格区分党组会与局长办公会的召开。2.加强会议痕迹管理，做到会前充分酝酿、会中全程记录、会后及时印发纪要，并指定专人、专本记录会议内容，加强会议资料保管。

四是机关纪委发挥监督作用不到位。机关纪委监督执纪缺乏力度，2017年以来无自办案件。整改措施：制定《邯郸市审计局关于机关纪委加强对审计组监督检查的实施办法》，并严格执行。先后到12个审计组审计现场进行纪律作风专项检查，征求被审计单位意见建议。

三、下一步打算和措施

（一）进一步提高政治站位，坚定理想信念。以市委巡察为契机，深入学习贯彻落实党的十九大以及十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及习近平总书记关于审计工作的重要讲话和重要指示批示精神，不折不扣贯彻落实中央各项决策部署和省委、市委工作要求，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，主动适应新发展阶段，深入贯彻新发展理念，促进构建新发展格局，奋力开创邯郸审计事业发展新局面。

（二）进一步强化责任担当，抓好后续整改。坚决扛起巡察整改主体责任，坚持目标不变、力度不减，不折不扣抓好整改落实，对已完成的整改任务，及时组织“回头看”，防止问题反弹；对需要长期坚持的，严格按照整改工作方案要求，及时跟踪督查，一抓到底，务求实效。

（三）进一步巩固巡察整改成果，健全长效机制。针对巡察组反馈的问题，倒查制度缺陷，加强制度建设，对整改工作中已经建立的各项制度，坚决抓好落实，确保真正发挥作用；对尚不健全的制度，进一步规范完善。尤其要注重治本，注重预防，重点解决制度漏洞、制度缺失、制度失效的问题，加强对整改成果的总结和运用，将行之有效的整改成果转化为从严治党的制度机制，确实把巡察整改成果体现到推动全市审计事业高质量发展上来，以更加坚定的决心、更加高昂的斗志、更加有力的举措，全面履行审计监督职责，为建设富强文明美丽的现代化区域中心城市做出新的贡献。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0310-3119003;邮政信箱：邯郸市丛台东路科技中心;电子邮箱：ctdlysxt@126.com。

中共邯郸市审计局党组

2021年2月24日